8 (49643) 77-368
Звонки с 08:00 до 16:30
Есть вопросы? Свяжитесь с нами

2015

ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»  осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.

Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.

Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.

В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.

 

             Баланс тепловой энергии на 2015-2017 годы

                               Показатели

 Ед.изм.

   Утвержденный план

          на 2015 год

Производство тепловой энергии

всего

   Гкал

 

28956

В том числе -на газовом топливе

 

   Гкал

28956

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной

   Гкал

695

В процентах от произведенной тепловой энергии

    %

4,2

Отпуск тепловой энергии в сеть

   Гкал

28261

Потери тепловой энергии в сетях

   Гкал

1216

В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть

     %

4,3

Отпуск тепловой энергии потребителям

    Гкал

27045

 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.

 

 

 

                            Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2015-2017 годы

 Группа потребителей

Утвержденный план на 2015 год

 

 Гкал                  Уд. вес (%)

Жилищные организации

19000                      70,3

Прочие потребители

500                            1,8

Собственное производство

7545                         27,9

 

Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.

 

 Наименование показателя1 кв.
2015 г. 
 2 кв. 
2015 г. 
 3 кв. 
2015 г. 
 4 кв.
2015 г.
 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжение квартала, шт. -
 
 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. - -  
 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт. - -  
 Причины отказа в подключении    



Комитетом по ценам и тарифам Московской области  был проведен анализ экономической обоснованности расходов на производство тепловой энергии, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»   на 2015-2017 годы.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2014г

№144-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей

 ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2015-2017 годы с календарной разбивкой:

  2015год                      с 01.01.2015   -  1191,8руб./Гкал

                                     с 01.07.2015   -  1281,7 руб./Гкал

  2016год                      с 01.01.2016   -  1281,7 руб./Гкал

                                     с 01.07.2016   -  1348,4 руб./Гкал

  2017год                      с 01.01.2017   -  1348,4 руб./Гкал

                                     с 01.07.2017   -  1400,2 руб./Гкал

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

 

 

 

Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2015-2017годы

 

Показатели

Ед.изм

Факт 2013

Принято Мособлкомцен

с 01.07.2014

Принято Мособлкомцен

с 01.07.2015

Принято Мособлкомцен

с 01.07.2016

Принято Мособлкомцен

с 01.07.2017

Выработано тепловой энергии

Гкал.

28311

28956

28956

28956

28956

Собственные нужды котельной

Гкал.

628

695

695

695

695

Потери тепловой энергии

Гкал.

1105

1216

1216

1216

1216

Отпущено тепловой энергии

Гкал.

26578

27045

27045

27045

27045

   Жилищным организациям

Гкал.

17281

19000

19000

19000

19000

   Прочим потребителям

Гкал.

630

500

500

500

500

   Собственное производство

Гкал.

6667

7545

7545

7545

7545

Операционные расходы

тыс.руб

6571,2

6508,3

6825,1

 

 

Материалы на технологические

тыс.руб

329

577,5

582,5

 

 

Соль

тыс.руб

308

515,5

566,9

 

 

 

тн

86,0

142

140

 

 

Спирт

тыс.руб

6

2,4

2,6

 

 

 

л

17

18,1

18,1

 

 

Прочие

тыс.руб

15

11,7

13

 

 

Текущий ремонт

тыс.руб

776,5

931,5

977,1

 

 

Оплата труда ОПР

тыс.руб

3814,2

3527,8

3721,8

 

 

Численность

чел.

17

17

17

 

 

Средний размер зарплаты

руб.

18697

17293

18244,1

 

 

Цеховые расходы

тыс.руб

1078,5

1027,1

1077,4

 

 

Общеэксплуагационные расх.

тыс.руб

573

444,4

466,2

 

 

Неподконтрольные расходы

тыс.руб

2376

2411,3

2506,3

2568,6

2625,7

Отвод сточных вод

тыс.руб

351,7

421,5

463,7

475,7

486.2

 

тыс.м3

21

22

22

22

22

Налоги

тыс.руб.

157,3

128,9

123,5

123,5

123,5

Налог на землю

тыс.руб

78,7

72,6

78,7

78,7

78,7

Налог на имущество

тыс.руб

72,6

50,3

38,8

38,8

38,8

Транспортный налог

тыс.руб

3

3

3

3

3

Плата за ПДВ загрязняющих

тыс.руб

3

3

3

3

3

Отчисления от оплаты труда

тыс.руб

1214,4

1058,3

1116,5

1166,8

1213,5

Амортизация основных ПФ

тыс.руб

652,6

802,6

802,6

802,6

802,6

Первоначальная ст-ть  ОПФ

тыс.руб

5952

6067

6067

6067

6067

Износ ОПФ

тыс.руб

1313

3500

4302,6

4302,6

4302,6

Остаточная стоимость ОПФ

тыс.руб

4639

2567

1764,4

1764,4

1764,4

Внереализационные расходы

тыс.руб

 

 

 

 

 

Расходы на энергоресурсы

тыс.руб

20329,7

23254,5

25272,1

26772,7

27906

Вода на наполн. системы

тыс.руб

458,8

554,6

610

625,8

639,6

 

тыс.м3

23,2

25

25

25

25

Топливо на технологические

тыс.руб

17217

19754,7

21533,6

22718

23535,8

Газ

тыс.руб

17217

19754,7

21533,6

22718

23535,8

 

тыс.м3

3711

3951,7

3951,7

3951,7

3951,7

Электроэнергия

тыс.руб

2653,9

2945,2

3128,5

3428,9

3730,6

По одноставочному тарифу

тыс.руб

1226,5

2945,2

3128,5

3428,9

3730,6

 

тыс.кВт

355,7

760

760

760

760

Итого расходы

тыс.руб

29276,9

32174,1

34603,5

36402,2

37801,7

Прибыль

тыс.руб

-2512,8

58

61,2

63,9

66,5

Нормативный уровень прибыли

%

 

 

0,14

0,14

0,14

Налог на прибыль

тыс.руб

 

11,6

12,2

12,8

13,3

Прибыль на соц.развитие

тыс.руб

 

46,4

49

51,2

53,2

Необходимая валовая выручка

тыс.руб

26764,1

32232,1

34664,7

36466,1

37868,2

Тариф

руб/Гкал

1159,7

1191,8

1281,7

1348,4

1400,2

Тариф с учетом НДС

руб/Гкал

1368,45

1406,32

1512,41

1591,11

1652,24

Рост тарифа

%

х

х

107,5

105,2

103,8

 

 

  В 2015 году планируется останов котельной для проведения планово-профилактических и ремонтных работ с 6 по 19 июля .

 

В 2014 году потребителям тепловой энергии отпущено 16 662,27 Гкал на сумму 19 559,0 тыс.рублей, что составляет 8,5 %  общей суммы выручки от всех видов деятельности.